卢湾区2023最新家族公司税收奖励政策

2023-01-20 09:33

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房地产开发过程中涉及的税种及税务问题较多，不同的安排所产生的税收成本差异也较大。由于税收成本影响企业运营成本，所以管理层非常有必要熟悉房地产开发各环节常涉及的税务问题，以帮助企业抓住合理合规享受税收优惠政策，在安全合规的前提下，助力企业高效发展机会，降低企业企业纳税压力。
实际中很多企业在做项目规划及向有关部门报批时，都未考虑通过合理搭配立项来适当降低企业的潜在企业纳税压力。
实际中有些企业在委托境外设计公司提供设计服务时，由于设计服务合同不规范和提供的证明材料不规范，可能导致为境外设计公司代扣缴一些额外的企业纳税压力。
所以笔者建议，企业应与境外设计公司协定提供设计服务的方式，若全部为境外提供的，应在合同中说明。这要求境外设计公司提供相关在境外工作的证明和索取合法收款凭证，以便税务机关审查。若需要境外设计公司在中国境内提供监督管理和技术指导的，应在合同中分别说明境内和境外的服务费金额。这要求境外设计公司提供相关在境外和境内工作的证明和索取合法收款凭证，以便税务机关审查。这样可以避免为境外设计公司代扣缴一些额外的企业纳税压力和一些不必要的税务麻烦。
所以笔者建议，企业应提前与税务机关沟通，明确关联方贷款利息可扣除限额，从而明确最佳关联方贷款金额，尽量使关联方贷款利息都能税前扣除。这都可以通过调整项目融资架构、调整企业间资金融通的安排来达到。
所以笔者建议，为避免关联方过高的利息支出和利息收入在企业纳税压力方面的不利影响，企业可考虑按同期金融机构同类贷款利率来安排集团内资金借贷。
所以笔者建议，企业应审核目前集团内关联交易的定价政策，改善不合理的地方，并以此制定合理的收费，同时根据税务规定准备相关证明文件。
在以前年度取得国有土地使用权时，没有及时取得国家土地管理部门出具的土地出让金收款凭证的。根据规定，扣除取得土地使用权所支付的金额、房地产开发成本，费用及转让房地产有关税金，须提供合法有效凭证;不能提供合法有效凭证的，不予扣除。
所以笔者建议，企业应对不属于预付账款性质的金额转入相对应开发成本、费用科目核算并在合同中约定提供合法凭证的期限。这样可避免一些不必要的税务麻烦。
所以笔者建议，企业应加强项目开发的管理，尽量在约定的期限内进行开发;若的确需延期，应尽早与相关政府部门协商，争取减免土地闲置费，并与税务机关确认相关税务处理方法。
实际中在资产购置时，存在实际交易价格可能与相关凭证价格不同的情况。由于相关凭证没有反映真实交易价格，根据《税收征收管理法》规定，纳税人、扣缴义务人编造虚假计税依据的，由税务机关责令限期改正，并处五万元以下的罚款。
所以笔者建议，企业应按实际交易价格来订立相关转让协议和索取合法有效凭证，以降低企业的税务风险。
所以笔者建议，企业应审核目前集团内关联交易的定价政策，改善不合理的地方，并以此制定合理的收费，同时根据税务规定准备相关证明文件。
所以笔者建议，企业应及时就项目预售收入向主管税务机关申报纳税。
在营改增政策的影响下，我国税收政策体系会逐步完善。而房地产企业的经营管理受政策环境影响较大，为了企业平稳运行，加强税务管理工作尤为重要。